四川省遂寧高級實驗學校
2017部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
我校認真貫徹國家教育方針,全面實施素質(zhì)教育,堅持文化立校、科研興校、制度建校、服務強校，全面提高教育、教學質(zhì)量。教育要面向全體學生，面向學生的每一個方面，抓好青少年思想道德、文化知識、勞動技能和身體心理素質(zhì)的培養(yǎng)和提高，促進學生全面健康發(fā)展。
（二）2017年重點工作完成情況。
1、抓好了教學常規(guī)工作，教學質(zhì)量有所提高。
2、做好安全教育與宣傳工作。
3、學校配套設施改造工程項目工作正在實施過程中。二、部門概況
我校是一所九年一貫制學校，設有高中，初中、小學，共有學生10521名。我校屬全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有財政補助人員438人。
三、收支決算總體情況說明
2017年實驗學校本年收入合計10641.4萬元，比2016年增加1968.41萬元，主要是人員經(jīng)費收入增加。其中：一般公共預算財政撥款收入1304.07萬元，占66.24%；政府性基金預算財政撥款收入0.42萬元，占0.0002%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入239.49萬元，占12.17%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入424.43萬元，占21.56%。
2017年實驗學校本年支出合計10641.41萬元，比2016年增加1968.44萬元，主要是人員經(jīng)費支出增加。其中：基本支出8156.91萬元，占76.65%；項目支出2484.08萬元，占23.34%；政府性基金預算財政撥款收入0.42，萬元占0.000039%，上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計,8043.25萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加1304.07萬元，增長16.21%，主要是人員經(jīng)費收支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出8043.25萬元，占本年支出合計的75.58%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加1304.07萬元，增長16.21%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出8043.25萬元，主要用于以下方面:教育支出7664.93萬元，占95.29%；社會保障和就業(yè)支出30.33萬元，占0.38%；文化體育與傳媒支出62.59萬元，占0.77%醫(yī)療衛(wèi)生支出284.95萬元，占3.54%；農(nóng)林水支出0.45萬元，占0.015%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1. 教育支出
2050201學前教育:支出決算為1.825萬元，完成預算100%.
2050202小學教育:支出決算為1333.04萬元，完成預算100%.
2050203初中教育:支出決算為2325.01萬元，
2050204高中教育：支出決算為2928.3萬元，
2050207化解普通高中債務支出：817.2萬元，
2050299其他普通教育支出:支出決算為253.1萬元，完成預算100%
2050999其他教育附加安排的支出:支出決算為6.44萬元，完成預算100%，
2. 體育
2070399 其他體育支出：62.59萬元
3.社會保障和就業(yè)
2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出:支出決算為9.483萬元，完成預算100%。
2080801死亡撫恤: 支出決算為20.84萬元，完成預算100%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出：支出決算為284.95萬元，完成預算100%。
4.農(nóng)林水支出
2130506社會發(fā)展支出：支出決算為0.46萬元，完成預算100%，
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出8043.25萬元，其中：
人員經(jīng)費6656.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費1386.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是沒有三公”經(jīng)費財政撥款支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算撥款支出0.425萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
四川省遂寧高級實驗學校217年度無機關運行經(jīng)費支出
（二）政府采購支出情況
2017年度，廣德中學政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，四川省遂寧高級實驗學校共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標4個，涉及財政資金2484.08萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預算績效管理要求，存在的問題：農(nóng)村義務教育學校公用經(jīng)費困難。下一步改進措施：在財政資金加大投入的情況下，努力改善辦學條件及加大對貧困生的資助。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標 二級指標 三級指標 得分
部門決策（25分） 目標任務（15分） 相關性（5分） 5
明確性（5分） 5
合理性（5分） 5
預算編制（10分） 測算依據(jù)（5分） 5
目標管理（5分） 5
綜合管理（30分） 專項資金分配時限（2分） 省級財力專項預算分配時限（1分） 1
中央專款分配合規(guī)率（1分） 1
中期評估（2分） 執(zhí)行中期評估（2分） 2
績效監(jiān)控（5分） 預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分） 2
績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分） 3
非稅收入執(zhí)收情況（2分） 非稅收入征收情況（1分） 1
非稅收入上繳情況（1分） 1
資產(chǎn)管理（6分） 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） 1
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） 2
資產(chǎn)管理與預算管理相結合（2分） 1
內(nèi)控制度管理（2分） 內(nèi)部控制度健全完整（2分） 1
信息公開（6分） 預算公開（2分） 2
決算公開（2分） 2
績效信息公開（2分） 2
績效評價（5分） 績效評價開展（2分） 1
評價結果應用（3分） 2
部門績效情況（45分） 履職成效（20分） 部門特性指標 18



可持續(xù)發(fā)展能力（15分） 重點改革（重點工作）完成情況（5分） 5
科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） 3
人才培養(yǎng)（5分） 4
滿意度（10分） 協(xié)作部門滿意度（3分） 3
管理對象滿意度（3分） 3
社會公眾滿意度（4分） 4
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對重點項目開展了整體支出績效評價，得分為98分，存在的問題：我校地處城鄉(xiāng)結合部，地域范圍較寬，學區(qū)外家庭經(jīng)濟貧困戶較多，而學校生均公用經(jīng)費較少，學校解決家庭經(jīng)濟困難的學生能力也有限。下一步改進措施：為了切實減輕義務教育階段家庭經(jīng)濟貧困寄宿生家長的經(jīng)濟負擔，降低家庭經(jīng)濟困難學生的輟學率，建議上級部門加大對農(nóng)村義務教育學校的經(jīng)費投入，確保我校轄區(qū)內(nèi)兒童不再因家庭經(jīng)濟貧困而失學。

2017年項目支出績效評價得分表
單位名稱/
項目名稱 遂寧市廣德初級中學校義務教育階段貧困寄宿生生活補助項目
一級
指標 二級
指標 三級指標 分值 得分
（20分）
項目決策 （10分）
科學決策 必要性
（政策依據(jù)) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
績效目標     明確性 5 5
合理性 5 5
（10分）
項目管理 （7分）
資金管理 資金分配 3 3
資金使用 4 3
（3分）
項目執(zhí)行 執(zhí)行規(guī)范 3 3
（特性指標70分）
項目績效   （20）
項目完成 完成數(shù)量 5  5
完成質(zhì)量 5  5
完成時效 5 5
完成成本 5 5
（50分）
項目效益 經(jīng)濟效益（可選項） 40 10
社會效益（可選項）  6
生態(tài)效益（可選項）  6
可持續(xù)效益（可選項）  5
公平效率（可選項）  5
使用效率（可選項）  6
服務對象滿意度     10 10
總分 98

十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指各部門舉辦的學前教育支出。
教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：指各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助。
教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：指各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中的資助。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
教育支出（類）普通教育（款）其他教育附加安排的支出（項）：指除上述項目以外的教育附加支出。
10、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：指其他用于計劃生育事務方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
12、農(nóng)林水（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）：指用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項目支出。
13、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
15、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16、 “三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。